第一部分 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》（云编〔2021〕19号）成立云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队，主要负责西双版纳州内国高、国道、省道的路政管理工作，履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及四个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下：
1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章。
2.依法查处省交通运输厅委托授权范围内的高速公路、普通国省干线公路涉路违法行为。
3.负责权限范围内的高速公路、普通国省干线公路路产路权保护工作。
4.承担应急保通、运营安全检查及相关服务设施监督检查工作。
5.组织实施西双版纳州行政区域内超限检测站的管理、检测工作。
6.完成省交通运输综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
因机构改革原因，云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队的内设机构尚未完成设置，目前无内设机构。
所属单位1个，分别是：云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队。
（三）重点工作概述
2023年云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队将深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央经济工作会、中央农村工作会、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、省“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委、省政府“3815”战略发展目标和政府工作报告明确的目标任务，推动全州交通运输执法高质量发展。
1.提高政治站位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为推动党建高质量发展的政治责任、重要使命。聚焦主责主业，依法依规履职尽责，不断加强和改进交通运输执法工作，提高监管能力，做到公正文明执法，为交通运输高质量发展保驾护航。
2.持续推进路域环境整治工作力度，不断优化辖区公路通行环境。将继续以爱国卫生“七个专项行动”为抓手，加大基层调研力度，推进管养联勤联动机制，进一步加强路产规范管理及路域环境整治能力的提升。
3.持续深入开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，有序推进公路法律法规宣传、执法隐患排查、交通执法队伍轮训等工作，实现交通执法队伍综合素质的稳步提升。
4.继续加强应急防范管理，提升应急处置水平。强化应急培训以及应急演练工作，逐步提升突发事件处置能力，努力完成汛期、中秋国庆等重要节点的应急处置保通保畅任务。继续抓好12328监督服务电话值守，畅通社会监督渠道，争取用优质服务不断提高社会认可度和群众满意度。继续抓好行业疫情防控常态化工作，强化落实“属地、部门、单位、个人”四方责任，“防松劲、防漏洞、防反弹”做好交通执法行业外防输入工作。
5.继续抓好职工队伍建设，适应交通执法工作发展需要和改革的需求，抓好职工队伍素质的稳定提升。一手抓职工政治思想素质，一手抓职工综合业务素质，积极开展岗位培训，以适应交通执法工作需要和改革需求。
6.持续抓好基层党组织建设。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，全面推行支部主题党日，进一步建强基本组织、基本队伍、基本活动和基本制度。加强党员教育管理监督，提高质量效果。加强分类指导，细化责任清单，注重典型引路，补齐工作短板，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。
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7持续抓好管党治党“两个责任”的落实，进一步推动全面从严治党向纵深发展。压实压牢工作责任，一级抓一级，层层落实党风廉政建设责任制。突出抓好“四风建设”专项监督及专项治理。通过执纪监督问责和开展警示教育，抓好行风、政风、家风建设，坚决杜绝各种违规违纪问题的发生。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制9辆，实有车辆31辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入16,455,086.75元，其中：一般公共预算15,951,702.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入503,384.31元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加7,700,286.75元、增长46.80%。其中：一般公共预算拨款收入增加8,560,802.44元、增长115.83%，增长的主要原因：一是2022年成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合。其他收入减少860,515.69元、下降63.09%，主要原因是事业单位其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入15,951,702.44元，其中：本年收入15,951,702.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,951,702.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加8,560,802.44元、增长115.83%，增长的主要原因：一是2022年成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出16,455,086.75元。财政拨款安排支出15,951,702.44元，其中：基本支出13,847,702.44元，与上年对比增加6,456,802.44元，增长87.36%，主要原因：一是2022年成品油税费改革资金政策调整，省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出，年初基本支出数字较小；二是交通综合执法改革，机构合并，人员、车辆整合；项目支出2,104,000.00元，与上年对比增加2,104,000.00元，增长100%，主要原因是交通综合执法改革，机构合并，管理公路里程增加，协管人员经费纳入项目支出管理，导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休8,640.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,358,417.44元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗779,471.99元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助425,655.18元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出25,662.00元，主要用于职工工伤、大病补充等医疗保险缴费支出。
交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出12,278,882.75元，主要用于单位人员工资、公用经费等基本支出及协管人员费用、执法工作建设及应急保障等项目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,074,973.08元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额45,490.00元，其中：政府采购货物预算45,490.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计699,289.92元，较上年增加376,089.92元，增长116.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年公务接待费预算为0.00元，与上年数据一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队2023年公务用车购置及运行维护费为699,289.92元，较上年增加376,089.92元，增长116.36%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年数据一致，无增减变化；公务用车运行维护费699,289.92元，较上年增加376,089.92元，增长116.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为31辆。
增加的主要原因：交通综合执法改革，机构合并，车辆增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点，2023年按要求编制项目支出绩效目标。
列举重点项目绩效目标如下：
（一）协管人员专项经费
通过项目的实施，缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行。
（二） 执法工作建设及应急保障支出经费
通过项目的实施，开展路域环境专项整治活动、乡村振兴工作、购置高速公路、国省干线执法巡查工作中急需的各种设备及设施等，以满足交通执法工作需求，确保公路的安全、畅通。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入：指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入：指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费：是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队是一般事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队资产总额4,512,306.47元，其中，流动资产90,509.20元，固定资产3,193,108.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,228,689.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少200,965.44元，其中固定资产减少208,968.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入176,830.17元，其中出租资产550.16平方米，资产出租收入176,830.17元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
